??? 第一部分 2021年部門預算說明
第二部分 2021年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、省級專項資金績效目標表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
1.擬訂全省醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的地方性法規草案、政策、規劃和標準，并組織實施。
2.組織制定并實施全省醫療保障基金監督管理辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
3.組織制定全省醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
4.組織制定全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，制定醫保目錄準入談判規則并組織實施。
5.組織制定全省藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
6.制定全省藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實施，指導藥品、醫用耗材招標采購平臺建設。
7.制定全省定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8.負責全省醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。指導和監督全省醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域國內外合作交流。
9.完成省委、省政府交辦的其他任務。
10.職能轉變。省醫保局應完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉居民醫療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
11.與省衛生健康委的有關職責分工。省衛生健康委、省醫保局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
(二)機構設置。根據編委核定，我局內設處室7個，所屬事業單位1個。內設處室分別是：辦公室、規劃財務和法規處、待遇保障處、醫藥服務管理處、醫藥價格和招標采購處、基金監管處、機關黨委(人事處)。所屬事業單位是湖南省醫療生育保險服務中心。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算15970.35萬元，其中，一般公共預算撥款15970.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入(本年)較去年增加310.75萬元，主要是增人增資經費。
(二)支出預算：2021年本部門支出預算15970.35萬元，其中，社會保障和就業260萬元，衛生健康15575.35萬元，住房保障135萬元。支出(本年)較去年增加310.75萬元，主要是新進人員增加的人員經費239.2萬元和公用經費71.55萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算15970.35萬元，其中，社會保障和就業支出260萬元，占1.6 %;衛生健康支出15575.35萬元，占97.5 %;住房保障支出135萬元，占0.9 %。具體安排情況如下：
(一)基本支出：2021年本部門基本支出預算數1835萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出：2021年本部門項目支出預算14135.35萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：信息化建設支出12947萬元，主要用于省醫保信息平臺建設等方面;運行維護支出78萬元，主要用于辦公設備購置等方面;業務工作支出1110.35萬元，主要用于醫保基金監管、醫療保障管理等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費：2021年本部門機關運行經費350萬元，比上年預算增加19.5萬元，上升5%，主要是機構改革職能和人員調增。
(二)“三公”經費預算：2021年本部門“三公”經費預算數為50.5萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費30.5萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30.5萬元)，因公出國(境)費 10萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少 10萬元，主要是今年工作計劃減少公務出國(境)交流。
(三)一般性支出情況：2021年本部門會議費預算40萬元，擬召開湖南省醫療保障工作、支付方式改革、政策宣貫、基金監管等會議，人數約1000人次，內容為傳達湖南省醫療保障工作、業務工作布置交流、小型座談會等;培訓費預算139萬元，擬開展全省醫療保障政策培訓班、DIP及DRG培訓班、醫保業務培訓班、全省基金監管培訓班、全省醫保法治培訓班及其他專題業務培訓班，人數3850人次，內容為對醫保政策進行培訓交流及對醫保各項業務進行專題培訓;未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 萬元，其中，貨物類采購預算78萬元;工程類采購預算12947萬元;服務類采購預算 591.85 萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車 2輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備 0臺。2021年擬新增配置公務用車 0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車 0輛，特種專業技術用車 0輛，其他按照規定配備的公務用車0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為15970.35萬元，其中，基本支出1835萬元，項目支出14135.35萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表