各市（行署）衛生局：
??? 根據《衛生部辦公廳關于做好新型農村合作醫療管理能力建設項目有關工作的通知》（衛辦農衛發〔2009〕6號）的要求，為確保黑龍江省縣（市、區）級新型農村合作醫療管理信息系統建設項目（以下簡稱“項目”）的有效實施，竣工后達到衛生部《新型農村合作醫療管理信息系統基本規范》的標準，并能夠同省級新農合信息平臺實現對接和數據上報，省衛生廳特制定《黑龍江省衛生廳開展全省縣（市、區）級新型農村合作醫療管理信息系統建設項目驗收方案》，請各市（行署）衛生局結合實際，組織轄區內各縣（市、區）做好新農合信息化平臺建設驗收工作。
二○一一年三月十四日
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附件
黑龍江省衛生廳開展全省縣（市、區）級
新型農村合作醫療管理信息系統建設項目驗收方案
一、項目驗收目的
根據《衛生部辦公廳關于做好新型農村合作醫療管理能力建設項目有關工作的通知》（衛辦農衛發〔2009〕6號）的要求，為確保黑龍江省縣（市、區）級新型農村合作醫療管理信息系統建設項目（以下簡稱“項目”）的有效實施，竣工后達到衛生部《新型農村合作醫療管理信息系統基本規范》的標準，并能夠同省級新農合信息平臺實現對接，實現數據上報、政策下達、異地就診直報等功能，省衛生廳特制定《黑龍江省衛生廳開展全省縣（市、區）級新型農村合作醫療管理信息系統建設項目驗收方案》；通過項目的驗收，指導和督促我省各級新農合信息化建設和實現跨統籌區域的即時結報，并依據《中央補助地方衛生事業專項資金管理暫行辦法》（財社〔2004〕24號）的規定，對驗收合格的撥付中央補助地方專項資金。
二、項目驗收的組織管理
（一）成立項目驗收領導小組
組長：王國才（省衛生廳副廳長）
成員：宋? 莉（省衛生廳農村衛生處處長）
????? 梁民琳（省衛生廳農村衛生處副處長）
????? 葛? 洪（省衛生廳貸款辦公室主任）
（二）成立項目驗收管理辦公室
主任：葛洪
成員：于曉萍，李陽柏，曲晶
（三）成立項目驗收小組
由省衛生廳農村衛生管理處和省衛生廳貸款辦組織相關技術人員，共同成立項目驗收小組，負責項目的驗收工作。
三、項目驗收對象
黑龍江省123個縣（市、區）級新型農村合作醫療管理機構。
四、項目驗收及專項資金撥付步驟
（一）制訂項目驗收計劃
各縣（市、區）衛生局在本級新農合信息系統實現與省級新農合信息平臺對接后15個工作日內，向所在地（市）衛生局和省衛生廳貸款辦提出項目竣工驗收申請，并填寫《黑龍江省新型農村合作醫療信息化建設項目竣工驗收申請表》（附表1），報送的材料必須包括填寫完整的附表1的原件各兩份和《黑龍江省縣（市、區）級新農合信息化建設登記表》（附表2）的原件各兩份；另外，請各地市衛生局于3月25日前，針對尚未實施縣（市、區）級新農合信息化建設或未予省級平臺對接的，做出書面說明——原因、解決措施和建設時間安排，并將縣（市、區）衛生局填報的《黑龍江省縣（市、區）級新農合信息化建設情況調查表》（附表4）的原件各兩份，一并報送省衛生廳貸款辦公室。以上所有原件在郵寄報送的同時，請將電子版以電子郵件的方式，發送項目驗收管理辦公室。
報送方式：原件請掛號寄黑龍江省衛生廳貸款辦公室（哈爾濱市南崗區十字街33號，郵政編碼：150008），于曉萍收；電話聯系方式：0451—82710246，電子郵箱：[email protected]。由省項目驗收管理辦公室根據驗收申請情況制定計劃，及時組織安排項目驗收小組進行現場驗收。
技術咨詢：省級項目驗收專家張斌仁，電話：0451-88523296；與省級新農合信息平臺對接事宜，可與省衛生廳農村衛生管理處徐博漢聯系，電話：0451-85971073。
（二）項目驗收時間安排
由于國家安排的新農合信息化建設專項資金是2008年、2009年和2010年的計劃，因此，在2011年10月31日前完成所有已經投入使用的縣（市、區）級新農合信息系統的驗收工作；對于尚未建設或未能與省級平臺對接的，請于2011年9月30日前完成
（三）項目驗收方法
采用現場驗收方法。項目驗收小組根據本方案對各縣（市、區）新農合信息系統的硬件、網絡、安全和應用軟件建設進行測試和驗收。
（四）編制項目驗收報告
驗收小組對項目系統設計、建設質量、設備質量、軟件運行情況等做出全面的評價，填寫《現場驗收單》（附表5），并反饋現場驗收意見；對于驗收不合格的，將提出具體的整改指導意見和二次驗收的時間要求。
（五）項目驗收評審會
項目驗收小組定期召開項目驗收評審會，審核項目驗收情況，給出最終的驗收意見，形成《項目驗收評審報告》提交省衛生廳存檔，并作為撥付項目專項資金的依據。
（六）撥付專項資金
??? 對于項目驗收評審報告中的驗收合格單位，由項目驗收管理辦公室向省衛生廳呈報《黑龍江省新型農村合作醫療信息化建設專項資金撥付審批單》（附表6）和佐證材料；獲得批準后，即可撥付資金。
五、驗收依據
（一）衛生部《新型農村合作醫療管理信息系統基本規范（2008年修訂版）》
（二）符合黑龍江省新型農村合作醫療省級信息平臺對各縣數據上報、異地就診即時結報的要求。
六、驗收內容
（一）縣級數據中心硬件設備驗收：包括服務器、網絡設備、存儲設備、安全設備等內容，硬件建設應符合《規范》要求，安全性達標。
（二）軟件驗收：應用軟件功能符合衛生部《規范》的要求，能夠實現同省級信息平臺銜接，實現數據上報、異地就診即時結算。軟件運行穩定，能夠滿足政策需求，數據準確等內容。
（三）軟件供應商驗收：實施信息化的軟件供應商具備相應的資質，售后服務及時。
七、驗收結論
驗收結論分為驗收合格、驗收不合格兩種。符合信息化項目建設標準、系統運行安全可靠視為驗收合格。
（一）項目凡具有下列情況之一的，按驗收不合格處理：
1、軟件功能未滿足衛生部《新型農村合作醫療管理信息系統基本規范》中關于基本功能規范的要求；
2、基本數據集未能包含衛生部《新型農村合作醫療管理信息系統基本規范》中關于基本數據集規范的要求；
3、數據代碼規范與衛生部《新型農村合作醫療管理信息系統基本規范》要求的不一致；
4、未能實現向省級新農合信息平臺的數據上報；
5、未能實現與省級新農合異地就診平臺的對接。
（二）驗收結論確認和處理
由驗收小組根據驗收意見和相關資料得出結論，并進行確認。
（三）項目驗收結論的處理
1、驗收結論為驗收合格的，項目單位將全部驗收材料統一裝訂成冊并連同相應的電子文檔，分別報省衛生廳以及相關部門備案。
2、驗收結論為驗收不合格的，省衛生廳以書面形式通知項目單位和設計、施工單位，限期整改，整改后試運行合格的，項目單位重新申請驗收。
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附表1
黑龍江省新型農村合作醫療信息化建設項目竣工驗收申請表
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項目名稱
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?
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申請驗收
理由及
主要內容
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是否已經實現與省級平臺對接：□是? □否（不具備省級驗收條件）
轄區內的基本情況：總人口數???????人，農村居民數?????人
? 2010年的參合人數?????人，總籌資數??????元，補償數?????元，其中，轄區外就醫補償?????元，轄區內就醫補償?????元（其中，住院補償????元，門診補償????元）；
新農合信息化建設情況：開發時間?????年??月，投入使用時間????年??月；
? 資金來源???????，投資???????元（其中，硬件?????元，軟件?????元）；
? 軟件開發商為???????????????公司，其資質為???????????????????????；
簡述項目功能：
□參合管理；□補償管理；□基金管理；□查詢統計；□會計核算
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中央補助專項資金撥付賬戶：
?
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縣（市、區）衛生局意見：????????????????
??????????????
???????? 負責人簽名? ???? 單位公章?????年? 月?日
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填表人：??????????????????????????聯系電話：??????????????????
注：1、“項目名稱”為“XX縣（市、區）新型農村合作醫療信息化建設項目”；
2、此表填寫一式四份，分別由省、地（市）、縣（市、區）衛生行政部門和省項目驗收管理辦公室存檔。
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附表2
黑龍江省縣（市、區）級新農合信息化建設登記表
（此表僅用于已經建設新農合信息系統的縣、市、區）
縣（市、區）衛生局（蓋公章）：?????????????????填表時間：?????年??月??日
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項目
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項目內容
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評價依據
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一、組織管理
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信息科室
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設置情況
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□有獨立信息科室????????? □無獨立信息科室
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信息人員
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人員配備
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□有專職的信息專管員，責任落實到人（姓名：???????????）
□有兼職的信息專管員（姓名：??????????）□無固定信息員
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信息人員資歷
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學歷
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□大學本科及以上? □大專? □中專及高職? □高中及以下
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專業
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□信息相關專業??????????? □非信息類專業
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信息工作經費保障
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經費預算安排
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□每年有固定信息系統專項建設和維護經費?
□有經費，非專項????????? □無經費
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經費保障程度
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□足額????? □基本滿足??? □不足額
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信息工作管理
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管理制度和辦法
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□制定信息管理制度和辦法，明確了應對問題的流程和措施?
□制定信息管理制度和辦法，沒有應對問題的流程和措施?
□無相關管理制度和辦法
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二、業務信息平臺建設
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軟件商資質
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軟件提供商的資質
（公司名稱：
?
）
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□擁有軟件企業認定證書
□擁有高新技術企業認定證書
□具備新型農村合作醫療信息系統軟件著作權證書?????????
□省級以上軟件評測中心的評測報告
□軟件產品認定證書
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軟件工程規范
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軟件生命周期產生的基本文檔
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主要文檔：□《開發計劃》、□《系統設計說明》、□《接口設計說明》、□《數據庫設計說明》、□《測試報告》、□《用戶手冊》、□源代碼；
普通文檔：□《數據庫設計說明》、□《用戶手冊》、□《測試報告》
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機房建設規范
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機房
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符合機房建設標準（基本標準包括機架系統、防靜電地板、空調系統、電源系統和UPS不間斷電源等基礎設施建設）：
□是?? □否
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主機、數據庫與存儲系統建設規范
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數據庫主機
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1、高性能服務器或小型機，兩路以上架構，Intel至強2.0G以上性能中央處理器，雙核或4核CPU，內存不小于4GB,支持RAID5，千兆網卡，冗余熱插拔雙電源，以上條件至少滿足5條： □是?? □否
2、中檔服務器，專用服務器，一路以上架構，Intel至強2.0G以上性能中央處理器，內存大于2GB，千兆網卡，使用RAID0/1：□是?? □否
3、一般服務器，專業服務器或者高性能工作站：□是?? □否
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存儲系統容量
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□1TB以上；□500GB-1TB；□500GB以下
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數據庫和操作系統
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數據庫：□正版? □sql? □DB2? □oracle? □其它
操作系統：□正版? □windows? □linux? □unix? □其它
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雙機熱備
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雙機系統，能夠在1分鐘內正常切換：□是?? □否
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備份策略
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□有備份策略，實際備份間隔小于24小時；
□無備份文件或間隔時間大于1天；
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網絡系統建設與安全規范
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與各定點醫療機構聯網情況
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□縣、鄉、村全部聯網? □實現縣、鄉全部聯網
□部分聯網（已聯網占????%）或未聯網
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與各定點醫療機構聯網帶寬
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□縣≥2M，鄉村≥1M
□縣≥1M，鄉村≥512K
□縣≥512K，鄉村≥56K
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網絡安全設備
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□擁有硬件防火墻；□擁有正版殺毒軟件；□擁有入侵檢測；□使用VPN加密設備；
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應急預案
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□有；□沒有
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三、業務系統功能
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參合管理
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參合登記：□有；□沒有
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賬戶管理：□有；□沒有
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繳費管理：□有；□沒有
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證卡管理：□有；□沒有
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變更管理：□有；□沒有
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補償管理
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門診補償管理：□有；□沒有
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住院補償管理：□有；□沒有
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審核管理：□有；□沒有
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基金管理
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基金收入：□有；□沒有
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基金分配：□有；□沒有
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基金支付：□有；□沒有
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基金結余：□有；□沒有
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基金結轉：□有；□沒有
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?
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會計核算
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賬套管理：□有；□沒有
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憑證管理：□有；□沒有
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賬簿管理：□有；□沒有
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報表管理：□有；□沒有
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資產負債情況：□有；□沒有
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收支情況：□有；□沒有
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凈資產變動情況：□有；□沒有
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查詢統計
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農民基本信息查詢：□有；□沒有
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參合人員登記查詢：□有；□沒有
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參合人員匯總查詢：□有；□沒有
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門診補償明細查詢：□有；□沒有
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門診補償匯總查詢：□有；□沒有
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住院補償明細查詢：□有；□沒有
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住院補償匯總查詢：□有；□沒有
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就診區域分析查詢：□有；□沒有
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業務公示
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參合人員公示：□有；□沒有
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家庭賬戶公示：□有；□沒有
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新農合費用補償公示：□有；□沒有
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配置維護
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機構維護：□有；□沒有
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字典維護：□有；□沒有
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參數維護：□有；□沒有
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系統維護：□有；□沒有
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?
填表人：????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????工作部門：????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????電話：????????????????
?
注：此表填寫一式四份，分別由省、地（市）、縣（市、區）衛生行政部門和省項目驗收管理辦公室存檔。
附表3
黑龍江省縣（市、區）級新農合信息化建設情況調查表
（此表僅用于尚未建設新農合信息系統的縣、市、區）
縣（市、區）衛生局（蓋公章）：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????填表日期：?????年??月??日
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地（市）
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縣（市、區）
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聯系人
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聯系電話及傳真
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網絡
情況
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有無固定IP地址：□有 地址：???????????????????????
???????????????? □無 何時申請：????年??月??日
固定IP帶寬：□2M? □4M? □6M? 其他：?????，類型：□光纖 □ADSL
網絡運營商：□網通? □電信? □鐵通
縣合管辦有無局域網：□有 □無（預計何時建網：????年??月??日）
新農合信息化建設資金來源：????????，預計????年??月??日到位，
預計投資：???????元（其中，硬件??????元，軟件??????元）。
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硬件
情況
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服務器是否有：□是 品牌機型：??????????，購置：????????元，
配置： CPU：?????，內存：???????，硬盤：???????，
□否? 何時到位：????年??月??日，購置：????????元，
路由器是否有：□是? 品牌型號：??????，購置：????????元，
????????? □否? 何時到位：????年??月??日，購置：????????元，
交換機是否有：□是? 品牌型號：??????，購置：????????元，
□否? 何時到位：????年??月??日，購置：????????元。
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定點醫療機構
情況
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縣級定點醫療機構個數：?????，能上寬帶網：?????個；
鄉鎮級定點醫療機構個數：???，有PC機:???個，能上寬帶網：???個；
村衛生所個數：??????，有PC機:???個，能上寬帶網：?????個；
鄉鎮合管辦個數：??????，有PC機:???個，能上寬帶網：?????個。
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其它
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轄區內人口??? ??人，農村居民?????人；2010年的參合人數?????人，總籌資??????元，補償數?????元，其中，轄區外就醫補償?????元，轄區內就醫補償??????元（其中，住院補償????元，門診補償????元）
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注：此表填寫一式三份，分別由地（市）、縣（市、區）衛生行政部門和省項目驗收管理辦公室存檔。
附表4
現? 場? 驗? 收? 單?
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項目單位名稱
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系統供應商
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硬件及網絡
環境
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服務器：
路由器：
交換機：
網絡：
機房：
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運行開始時間
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系統運行情況
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?
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同省級平臺對接時間及效果
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驗收意見
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?
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驗收小組簽字
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驗收時間：
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被驗收單位
負責人簽字
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?
?
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被驗收單位
（蓋章）
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注：此表填寫一式四份，分別由省、地（市）、縣（市、區）衛生行政部門和省項目驗收管理辦公室存檔。
附表5
黑龍江省新型農村合作醫療信息化建設專項資金撥付審批單
專項資金撥付審批單編號：?????????????????????????
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項目單位名稱
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?
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系統供應商
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?
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硬件、網絡環境
及系統運行情況?
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?
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運行開始時間
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?
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同省級平臺對接時間及效果
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?
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中央補助專項資金撥付賬戶
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?
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中央補助專項資金撥付金額
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?
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驗收評審意見
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?
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省項目驗收管理辦公室
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?
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日期：??????
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省衛生廳農村衛生管理處
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?
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日期：
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?
注：1、佐證材料包括：《黑龍江省新型農村合作醫療信息化建設項目竣工驗收申請表》、《現場驗收單》以及《項目驗收評審報告》等；
2、此表填寫一式兩份，分別由省衛生廳和省項目驗收管理辦公室存檔。
?